| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /2022/371 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Opoj |
| Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
| Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
| IČO: | 44101937 |
| Predmet: | dobropis k faktúre č. 10221025 |
| Fakturovaná suma s DPH: | -72914,08 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 31.12.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_2022_371 |
| Zverejnené: | 26.01.2023 |
Dnes je 13.05.2024. Stránka načítaná o 07:51.
